Estado do Parana                           Programa de Trabalho                                                        Folha:      1
 Camara Municipal de Pato Branco            Fevereiro de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64            

Unidade Gestora.....:  CAMARA MUNICIPAL                                                                                             
Orgao...............:  01    CAMARA MUNICIPAL                                                                                       
Unidade Orcamentaria:  01.01 CAMARA DE VEREADORES                                                                                   
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
Codigo                Especificacao                                    Projetos       Atividades  Oper. Especiais              Total
                                                                                                                                    
01.000.0000.0.000.000 Legislativa                                                     359.381,44                          359.381,44
01.031.0000.0.000.000  Acao Legislativa                                               359.381,44                          359.381,44
01.031.0001.0.000.000   Acao Legislativa                                              359.381,44                          359.381,44
01.031.0001.2.133.000    Manter as Atividades Legislativas,                                                                         
                         do Presidente, Vereadores e Assessores                       202.969,59                          202.969,59
3.1.90.11.00.00.00    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                         154.778,21                          154.778,21
3.1.90.11.00.00.00    SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA                         85.084,00                           85.084,00
3.1.90.11.00.00.00    VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES                         67.415,33                           67.415,33
3.1.90.11.00.00.00    FERIAS - ABONO PECUNIARIO                                         1.760,00                            1.760,00
3.1.90.11.00.00.00    FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA                            518,88                              518,88
3.1.90.13.00.00.00    OBRIGACOES PATRONAIS                                             32.157,57                           32.157,57
3.1.90.13.00.00.00    INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA                          1.985,34                            1.985,34
3.1.90.13.00.00.00    INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES                                  15.882,30                           15.882,30
3.1.90.13.00.00.00    CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE                         14.289,93                           14.289,93
3.3.90.14.00.00.00    DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                           5.250,00                            5.250,00
3.3.90.14.00.00.00    AGENTES POLITICOS                                                 3.500,00                            3.500,00
3.3.90.14.00.00.00    SERVIDORES COMISSIONADOS                                          1.750,00                            1.750,00
3.3.90.30.00.00.00    MATERIAL DE CONSUMO                                                 499,34                              499,34
3.3.90.30.00.00.00    GASOLINA                                                            181,88                              181,88
3.3.90.30.00.00.00    MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS                            260,00                              260,00
3.3.90.30.00.00.00    MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                                       57,46                               57,46
3.3.90.33.00.00.00    PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                   91,00                               91,00
3.3.90.33.00.00.00    OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO                                         91,00                               91,00
3.3.90.39.00.00.00    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                         10.193,47                           10.193,47
3.3.90.39.00.00.00    MANUTENCAO DE SOFTWARE                                              322,50                              322,50
3.3.90.39.00.00.00    SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO                                   1.900,97                            1.900,97
3.3.90.39.00.00.00    DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR                          7.970,00                            7.970,00
      Manter   as   Atividades   Legislativas,  do  Presidente,
      Vereadores e Assessores
01.031.0001.2.136.000    Manter as atividades                                                                                       
                         administrativas, financeiras e patrimoniais                  156.411,85                          156.411,85
3.1.90.11.00.00.00    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                         108.512,12                          108.512,12
3.1.90.11.00.00.00    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF                         70.253,25                           70.253,25
3.1.90.11.00.00.00    GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES                            15.993,88                           15.993,88
3.1.90.11.00.00.00    GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO                                20.986,67                           20.986,67
3.1.90.11.00.00.00    FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL                           1.278,32                            1.278,32
3.1.90.13.00.00.00    OBRIGACOES PATRONAIS                                             24.022,89                           24.022,89
3.1.90.13.00.00.00    CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS                             24.022,89                           24.022,89
3.1.90.16.00.00.00    OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI                            139,50                              139,50
3.1.90.16.00.00.00    HORAS EXTRAS E SERVICOS EXTRAORDINARIOS                             139,50                              139,50
3.1.90.46.00.00.00    AUXILIO-ALIMENTACAO                                               2.233,32                            2.233,32
3.1.90.49.00.00.00    AUXILIO-TRANSPORTE                                                  250,00                              250,00
3.3.90.30.00.00.00    MATERIAL DE CONSUMO                                               6.476,68                            6.476,68
3.3.90.30.00.00.00    GASOLINA                                                            590,02                              590,02
3.3.90.30.00.00.00    GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                                 997,20                              997,20
3.3.90.30.00.00.00    GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA                          2.036,90                            2.036,90
3.3.90.30.00.00.00    OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS                          1.145,60                            1.145,60
3.3.90.30.00.00.00    MATERIAL DE EXPEDIENTE                                               52,52                               52,52
3.3.90.30.00.00.00    MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN                            909,44                              909,44
3.3.90.30.00.00.00    MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS                            555,00                              555,00
3.3.90.30.00.00.00    MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS                             190,00                              190,00
3.3.90.33.00.00.00    PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                1.083,24                            1.083,24

Estado do Parana Programa de Trabalho Folha: 2 Camara Municipal de Pato Branco Fevereiro de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL Orgao...............: 01 CAMARA MUNICIPAL Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA DE VEREADORES Codigo Especificacao Projetos Atividades Oper. Especiais Total 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS PARA O PAIS 1.083,24 1.083,24 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 13.694,10 13.694,10 3.3.90.39.00.00.00 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES 465,00 465,00 3.3.90.39.00.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 40,00 40,00 3.3.90.39.00.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE 165,00 165,00 3.3.90.39.00.00.00 LOCACAO DE SOFTWARES 4.408,58 4.408,58 3.3.90.39.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 867,28 867,28 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA 50,00 50,00 3.3.90.39.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS 460,00 460,00 3.3.90.39.00.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS 2.272,57 2.272,57 3.3.90.39.00.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET 120,28 120,28 3.3.90.39.00.00.00 SERVICOS POSTAIS 15,75 15,75 3.3.90.39.00.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 678,12 678,12 3.3.90.39.00.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL 156,52 156,52 3.3.90.39.00.00.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 3.995,00 3.995,00 Manter as atividades administrativas, financeiras e patrimoniais Total Unidade Orcamentaria........... 359.381,44 359.381,44 Total do Orgao ......................... 359.381,44 359.381,44 Total Geral ............................ 359.381,44 359.381,44 Joecir Bernardi Marcia Regina Zanoelo PRESIDENTE CRC/PR no 027.823/O-3