Estado do Parana                           Programa de Trabalho                                                        Folha:      1
 Camara Municipal de Pato Branco            Maio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64                 

Unidade Gestora.....:  CAMARA MUNICIPAL                                                                                             
Orgao...............:  01    CAMARA MUNICIPAL                                                                                       
Unidade Orcamentaria:  01.01 CAMARA DE VEREADORES                                                                                   
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
Codigo                Especificacao                                    Projetos       Atividades  Oper. Especiais              Total
                                                                                                                                    
01.000.0000.0.000.000 Legislativa                                                     364.391,11                          364.391,11
01.031.0000.0.000.000  Acao Legislativa                                               364.391,11                          364.391,11
01.031.0001.0.000.000   Acao Legislativa                                              364.391,11                          364.391,11
01.031.0001.2.133.000    Manter as Atividades Legislativas,                                                                         
                         do Presidente, Vereadores e Assessores                       198.191,57                          198.191,57
3.1.90.11.00.00.00    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                         155.482,56                          155.482,56
3.1.90.11.00.00.00    SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA                         86.624,01                           86.624,01
3.1.90.11.00.00.00    VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES                         63.967,15                           63.967,15
3.1.90.11.00.00.00    FERIAS - ABONO PECUNIARIO                                         4.891,40                            4.891,40
3.1.90.13.00.00.00    OBRIGACOES PATRONAIS                                             31.624,01                           31.624,01
3.1.90.13.00.00.00    INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA                          2.055,51                            2.055,51
3.1.90.13.00.00.00    INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES                                  16.135,46                           16.135,46
3.1.90.13.00.00.00    CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE                         13.433,04                           13.433,04
3.3.90.14.00.00.00    DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                           6.525,00                            6.525,00
3.3.90.14.00.00.00    AGENTES POLITICOS                                                 1.975,00                            1.975,00
3.3.90.14.00.00.00    SERVIDORES COMISSIONADOS                                          4.550,00                            4.550,00
3.3.90.30.00.00.00    MATERIAL DE CONSUMO                                                 596,69                              596,69
3.3.90.30.00.00.00    GASOLINA                                                            596,69                              596,69
3.3.90.33.00.00.00    PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                  292,34                              292,34
3.3.90.33.00.00.00    PASSAGENS PARA O PAIS                                               127,84                              127,84
3.3.90.33.00.00.00    OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO                                        164,50                              164,50
3.3.90.39.00.00.00    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                          3.670,97                            3.670,97
3.3.90.39.00.00.00    SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO                                   1.900,97                            1.900,97
3.3.90.39.00.00.00    DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR                          1.770,00                            1.770,00
      Manter   as   Atividades   Legislativas,  do  Presidente,
      Vereadores e Assessores
01.031.0001.2.136.000    Manter as atividades                                                                                       
                         administrativas, financeiras e patrimoniais                  166.199,54                          166.199,54
3.1.90.11.00.00.00    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                         115.543,72                          115.543,72
3.1.90.11.00.00.00    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF                         71.294,51                           71.294,51
3.1.90.11.00.00.00    GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES                            22.015,15                           22.015,15
3.1.90.11.00.00.00    GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO                                21.972,08                           21.972,08
3.1.90.11.00.00.00    FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL                             261,98                              261,98
3.1.90.13.00.00.00    OBRIGACOES PATRONAIS                                             25.870,43                           25.870,43
3.1.90.13.00.00.00    CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS                             25.870,43                           25.870,43
3.1.90.16.00.00.00    OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI                            332,88                              332,88
3.1.90.16.00.00.00    HORAS EXTRAS E SERVICOS EXTRAORDINARIOS                             332,88                              332,88
3.1.90.46.00.00.00    AUXILIO-ALIMENTACAO                                               2.233,32                            2.233,32
3.1.90.49.00.00.00    AUXILIO-TRANSPORTE                                                  250,00                              250,00
3.3.90.14.00.00.00    DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                             134,16                              134,16
3.3.90.14.00.00.00    DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R                            134,16                              134,16
3.3.90.30.00.00.00    MATERIAL DE CONSUMO                                               5.995,60                            5.995,60
3.3.90.30.00.00.00    GASOLINA                                                            788,82                              788,82
3.3.90.30.00.00.00    GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA                            266,28                              266,28
3.3.90.30.00.00.00    MATERIAL DE EXPEDIENTE                                            3.175,00                            3.175,00
3.3.90.30.00.00.00    MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                   66,00                               66,00
3.3.90.30.00.00.00    MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS                             230,00                              230,00
3.3.90.30.00.00.00    MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                                       88,50                               88,50
3.3.90.30.00.00.00    OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC                          1.068,00                            1.068,00
3.3.90.30.00.00.00    MATERIAL TECNICO PARA SELECAO E TREINAME                            313,00                              313,00
3.3.90.39.00.00.00    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                         15.839,43                           15.839,43
3.3.90.39.00.00.00    MANUTENCAO DE SOFTWARE                                            1.390,00                            1.390,00

Estado do Parana Programa de Trabalho Folha: 2 Camara Municipal de Pato Branco Maio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL Orgao...............: 01 CAMARA MUNICIPAL Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA DE VEREADORES Codigo Especificacao Projetos Atividades Oper. Especiais Total 3.3.90.39.00.00.00 LOCACAO DE SOFTWARES 4.408,58 4.408,58 3.3.90.39.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 923,28 923,28 3.3.90.39.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E 135,00 135,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA 75,00 75,00 3.3.90.39.00.00.00 SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E 98,75 98,75 3.3.90.39.00.00.00 SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR 285,00 285,00 3.3.90.39.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS 250,00 250,00 3.3.90.39.00.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS 1.883,53 1.883,53 3.3.90.39.00.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET 705,86 705,86 3.3.90.39.00.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 815,11 815,11 3.3.90.39.00.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL 957,32 957,32 3.3.90.39.00.00.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 3.912,00 3.912,00 Manter as atividades administrativas, financeiras e patrimoniais Total Unidade Orcamentaria........... 364.391,11 364.391,11 Total do Orgao ......................... 364.391,11 364.391,11 Total Geral ............................ 364.391,11 364.391,11 Joecir Bernardi Marcia Regina Zanoelo PRESIDENTE CRC/PR no 027.823/O-3